Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6171 |
02/09/2025 |
VILSIMAR SANTANA LEOTE |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
| 6185 |
02/09/2025 |
G FIEDLER SERVIÇOS MÉDICIOS LTDA |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6186 |
02/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
985,54 |
985,54 |
985,54 |
| 6187 |
02/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
803,26 |
803,26 |
803,26 |
| 6197 |
02/09/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 6201 |
02/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
2.611,00 |
2.611,00 |
2.611,00 |
| 6204 |
02/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
4.171,00 |
4.171,00 |
4.171,00 |
| 6205 |
02/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6206 |
02/09/2025 |
Consisa Vrt cons Int Vale do Taquari |
5.712,96 |
5.712,96 |
5.712,96 |
| 6259 |
08/09/2025 |
Ambientuus Tecnologia Ambiental Ltda Me |
5.138,85 |
4.111,08 |
3.083,31 |
| 6275 |
08/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
903,37 |
903,37 |
903,37 |
| 6276 |
08/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
821,43 |
821,43 |
821,43 |
| 6277 |
08/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
651,43 |
651,43 |
651,43 |
| 6278 |
08/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
903,37 |
903,37 |
903,37 |
| 6282 |
08/09/2025 |
ARTHROS MULTICLINICA LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 6283 |
08/09/2025 |
Daniel Carvalho da Rosa |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6284 |
08/09/2025 |
NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTD |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6321 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
77.423,18 |
77.423,18 |
77.423,18 |
| 6322 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
13.979,38 |
13.979,38 |
13.979,38 |
| 6324 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
7.727,29 |
7.727,29 |
7.727,29 |
| Sub-total |
130.686,06 |
129.008,29 |
127.980,52 |
