Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6885 |
30/09/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
118,80 |
0,00 |
0,00 |
| 6886 |
30/09/2025 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
150,20 |
0,00 |
0,00 |
| 6888 |
30/09/2025 |
E Aguiar Comércio de Materiais Elétricos e Produto |
25,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6889 |
30/09/2025 |
Genial Produtos Para Limpeza Ltda |
129,00 |
129,00 |
0,00 |
| 6890 |
30/09/2025 |
Nutri Fert Industria Quimica LTDA |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| 6891 |
30/09/2025 |
We Comercio de Produtos e Utilidades Domesticas Lt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6895 |
30/09/2025 |
Associacao Beneficiente Ouro Branco |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 6896 |
30/09/2025 |
Associacao Beneficiente Ouro Branco |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 6897 |
30/09/2025 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6898 |
30/09/2025 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO |
1.260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6907 |
30/09/2025 |
RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
742,50 |
495,00 |
321,75 |
| 6910 |
01/10/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
2.572,96 |
2.572,96 |
2.572,96 |
| 6911 |
01/10/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 6918 |
02/10/2025 |
VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
| 6930 |
03/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
1.496,00 |
1.496,00 |
1.496,00 |
| 6937 |
03/10/2025 |
PORTO ATACADISTA LTDA |
75,80 |
0,00 |
0,00 |
| 6944 |
03/10/2025 |
SERVICO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
| 6955 |
03/10/2025 |
Folha de Pagamento |
449,81 |
449,81 |
449,81 |
| 6956 |
03/10/2025 |
Folha de Pagamento |
731,15 |
731,15 |
731,15 |
| 7011 |
07/10/2025 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.649,72 |
21.321,92 |
19.419,67 |
