| Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/01/2025 | 10.633.663/0001-05 | Rch Pavimentações e Construções Eireli | 7666/2024 | OBRAS E INSTALACOES | 24.726,76 | |
| Sub-total | 167.219,41 | |||||
| Recurso Vinculado: 20 - MDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 09/09/2024 | 018.537.520-02 | Kaina dos Santos | 31/2024 | DIARIAS NO PAIS | 52,73 | |
| 24/09/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6532/2024 | INSS - SERVIDORES | 209,39 | |
| 24/09/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6541/2024 | INSS - SERVIDORES | 4.725,04 | |
| 24/09/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6553/2024 | INSS - SERVIDORES | 21.774,89 | |
| 24/09/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6557/2024 | INSS - SERVIDORES | 454,10 | |
| 02/10/2024 | 07.795.690/0001-61 | Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda | 5160/2024 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.155,42 | |
| 23/10/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7056/2024 | INSS - SERVIDORES | 209,39 | |
| 23/10/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7064/2024 | INSS - SERVIDORES | 4.970,15 | |
| 23/10/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7074/2024 | INSS - SERVIDORES | 21.273,03 | |
| 23/10/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7078/2024 | INSS - SERVIDORES | 337,22 | |
| 18/11/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7568/2024 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 32.392,41 | |
| 18/11/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7569/2024 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 344,75 | |
| 18/11/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7570/2024 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 302,67 | |
| 18/11/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7571/2024 | 13 SALARIO | 6.399,25 | |
| 18/11/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7572/2024 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.159,52 | |
| 18/11/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7573/2024 | INSS - SERVIDORES | 1.739,88 | |
| 18/11/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7574/2024 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 5.094,73 | |
| 18/11/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7575/2024 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 4.641,08 | |
| 21/11/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7662/2024 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.701,51 | |
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