| Recurso Vinculado: 31 - FUNDEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 24/09/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6537/2024 | INSS - SERVIDORES | 96.504,47 | |
| 24/09/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6544/2024 | INSS - SERVIDORES | 1.629,08 | |
| 24/09/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6546/2024 | INSS - SERVIDORES | 3.956,33 | |
| 24/09/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6560/2024 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 3.806,05 | |
| 24/09/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6561/2024 | INSS - SERVIDORES | 6.500,98 | |
| 23/10/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7060/2024 | INSS - SERVIDORES | 98.737,43 | |
| 23/10/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7067/2024 | INSS - SERVIDORES | 1.674,96 | |
| 23/10/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7069/2024 | INSS - SERVIDORES | 3.783,78 | |
| 23/10/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7082/2024 | INSS - SERVIDORES | 6.500,98 | |
| 06/11/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7359/2024 | INSS - SERVIDORES | 1.072,50 | |
| 06/11/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 7364/2024 | INSS - SERVIDORES | 114,48 | |
| 30/12/2024 | 97.839.922/0001-29 | COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 168/2024 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.245,56 | |
| 30/12/2024 | 92.802.784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 7280/2024 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 4.940,42 | |
| 30/12/2024 | 02.016.440/0001-62 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 7281/2024 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 5.117,68 | |
| 02/01/2025 | 13.812.346/0001-36 | DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA | 7588/2024 | PASSAGENS PARA O PAIS | 62.600,00 | |
| 02/01/2025 | 73.446.684/0001-23 | TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 7589/2024 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 159.000,00 | |
| 02/01/2025 | 94.845.211/0001-79 | Oficina do Melao Ltda | 7595/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 4.599,89 | |
| Sub-total | 370.036,40 | |||||
| Recurso Vinculado: 40 - ASPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 08/03/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1907/2024 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 28,75 | |
| 08/03/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1908/2024 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 86,24 | |
| 08/03/2024 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1909/2024 | FERIAS INDENIZADAS | 1.199,19 | |
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