| Recurso Vinculado: 20 - MDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 20/02/2025 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 67/2025 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 21.852,70 | |
| 21/02/2025 | 02.016.440/0001-62 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 61/2025 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 3.102,20 | |
| 21/02/2025 | 97.839.922/0001-29 | COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 227/2025 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.333,74 | |
| 26/02/2025 | 19.008.661/0001-91 | GUILHERME DE SOUZA CAMPOS - PAISAGISMO | 53/2025 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.667,00 | |
| 26/02/2025 | 00.301.594/0001-70 | Flor do Mato Decoracoes Ltda | 245/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 135,00 | |
| 26/02/2025 | 26.740.692/0001-06 | Helen Schaiane Cueva Lourenco 02851122010 | 246/2025 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.940,00 | |
| 26/02/2025 | 07.823.465/0001-91 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 247/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 18,80 | |
| 26/02/2025 | 00.301.594/0001-70 | Flor do Mato Decoracoes Ltda | 248/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 107,90 | |
| Sub-total | 333.062,84 | |||||
| Recurso Vinculado: 31 - FUNDEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/01/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 189/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 305.212,19 | |
| 10/01/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 191/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 7.167,89 | |
| 10/01/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 194/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 20.682,76 | |
| Sub-total | 435.757,75 | |||||
| Recurso Vinculado: 40 - ASPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/01/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 35/2025 | FGTS - SERVIDORES | 476,26 | |
| 06/01/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 36/2025 | INSS - SERVIDORES | 617,23 | |
| 07/01/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 87/2025 | FGTS - SERVIDORES | 959,10 | |
| 07/01/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 88/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.243,02 | |
| 07/01/2025 | 000.000.000-00 | Fgts | 90/2025 | FGTS - SERVIDORES | 237,49 | |
| 07/01/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 91/2025 | INSS - SERVIDORES | 307,79 | |
| 07/01/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 99/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.590,21 | |
| 10/01/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 209/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 74.594,58 | |
| 10/01/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 210/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.548,05 | |
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