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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
22/09/2025 88.733.811/0001-42 Feder das Assoc de Municipios Rs Famurs 345/2025 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 2.113,41
22/09/2025 000.000.000-00 Associacao Gaucha Municipalista 493/2025 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 1.046,86
22/09/2025 91.169.367/0001-99 Amvat-assoc.dos Munic.do Vale do Taq. 494/2025 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 4.630,00
22/09/2025 92.885.888/0001-05 Borba Pause e Perin Advogados 593/2025 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA 5.800,93
22/09/2025 00.360.305/0519-57 Caixa Economica Federal 1983/2025 SERVICOS BANCARIOS 1.603,57
22/09/2025 00.000.000/0671-80 Banco do Brasil S/a. 1984/2025 SERVICOS BANCARIOS 2.523,77
22/09/2025 00.000.000/0671-80 Banco do Brasil S/a. 1984/2025 SERVICOS BANCARIOS 3,22
22/09/2025 000.000.000-00 Banrisul S/a. 1985/2025 SERVICOS BANCARIOS 1.951,80
22/09/2025 000.000.000-00 Emater 2500/2025 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI 6.334,10
22/09/2025 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 4372/2025 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 991,25
22/09/2025 13.021.017/0001-77 Dpm Educação Ltda 4728/2025 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2.397,60
22/09/2025 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 4816/2025 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 3.097,98
22/09/2025 13.021.017/0001-77 Dpm Educação Ltda 5574/2025 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 1.448,00
22/09/2025 00.946.603/0001-80 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA 5575/2025 ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES 3.860,00
22/09/2025 00.000.000/0671-80 Banco do Brasil S/a. 5576/2025 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 33.802,38
Sub-total 175.926,91

Recurso Vinculado: 20 - MDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 919/2025 13 SALARIO 698,91
23/05/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 3824/2025 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 570,82
18/07/2025 08.763.582/0001-70 ADEPCS ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E SOCIAIS 243/2025 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA 76.034,16
24/07/2025 29.979.036/0001-40 INSS 5214/2025 INSS - SERVIDORES 331,25
24/07/2025 29.979.036/0001-40 INSS 5223/2025 INSS - SERVIDORES 4.845,05
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