| Recurso Vinculado: 20 - MDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 08/05/2025 | 523.354.020-72 | Flavio Luis de Quadros | 1288/2025 | DIARIAS NO PAIS | 55,63 | |
| 08/05/2025 | 20.539.109/0001-09 | OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA | 1840/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 180,00 | |
| 08/05/2025 | 024.419.940-00 | Sandrini Nogueira da Silva | 2199/2025 | DIARIAS NO PAIS | 55,63 | |
| 09/05/2025 | 14.344.746/0001-27 | Kirch & Silva Ltda | 1868/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.643,29 | |
| 09/05/2025 | 14.344.746/0001-27 | Kirch & Silva Ltda | 2062/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.983,60 | |
| 12/05/2025 | 07.917.942/0002-69 | RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA | 252/2025 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.151,50 | |
| Sub-total | 782.399,21 | |||||
| Recurso Vinculado: 31 - FUNDEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2203/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 516,12 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2204/2025 | 13 SALARIO | 234,03 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2205/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 42,17 | |
| 25/03/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 2206/2025 | INSS - SERVIDORES | 217,75 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2207/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 126,50 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2253/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 276.217,74 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2254/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 68.351,57 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2255/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 22.659,53 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2256/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 523,69 | |
| 25/03/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 2257/2025 | INSS - SERVIDORES | 148.425,09 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2262/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 8.216,16 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2263/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 267,73 | |
| 25/03/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 2264/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 267,73 | |
| 25/03/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 2265/2025 | INSS - SERVIDORES | 3.260,34 | |
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