| Recurso Vinculado: 20 - MDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 19/06/2025 | 11.837.493/0001-35 | Jose Gleci Goethel | 3246/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 3.200,00 | |
| 20/06/2025 | 45.035.590/0001-26 | Berlim Indústria de Papeis LTDA | 2126/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 570,00 | |
| Sub-total | 618.573,06 | |||||
| Recurso Vinculado: 31 - FUNDEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 14/04/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 2782/2025 | INSS - SERVIDORES | 165,19 | |
| 14/04/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 2787/2025 | INSS - SERVIDORES | 142,66 | |
| 24/04/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 2974/2025 | INSS - SERVIDORES | 156.377,95 | |
| 24/04/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 2985/2025 | INSS - SERVIDORES | 3.260,34 | |
| 24/04/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 2987/2025 | INSS - SERVIDORES | 7.739,68 | |
| 24/04/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 3002/2025 | INSS - SERVIDORES | 10.360,05 | |
| 02/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3250/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.958,89 | |
| 02/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3252/2025 | 13 SALARIO | 1.183,12 | |
| 02/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3253/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.693,19 | |
| 02/05/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 3254/2025 | INSS - SERVIDORES | 320,54 | |
| 02/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3255/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 1.551,18 | |
| 05/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3281/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 268,62 | |
| 05/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3282/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.371,08 | |
| 05/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3283/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 30,13 | |
| 05/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3284/2025 | 13 SALARIO | 1.507,47 | |
| 05/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3285/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.123,20 | |
| 05/05/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 3286/2025 | INSS - SERVIDORES | 385,94 | |
| 05/05/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3287/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 2.394,15 | |
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