| Recurso Vinculado: 40 - ASPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 23/09/2025 | 06.128.651/0001-48 | Adriana Arnt Brito & Cia Ltda Me | 2093/2025 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 6.300,00 | |
| 23/09/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 4675/2025 | REMEDIOS | 138,00 | |
| 23/09/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 4677/2025 | REMEDIOS | 686,00 | |
| 23/09/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 4736/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 723,50 | |
| 23/09/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 4872/2025 | REMEDIOS | 7.918,20 | |
| 23/09/2025 | 17.152.022/0001-70 | AGILSUL LTDA | 5458/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 667,27 | |
| Sub-total | 11.554,64 | |||||
| Recurso Vinculado: 1006 - MERENDA ESCOLAR (UNIAO) PNAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 16/09/2025 | 027.435.840-92 | Lilian Cristine Wentz | 2143/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 842,77 | |
| 17/09/2025 | 669.509.100-53 | Paulo Alex Faleiro | 2141/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.711,87 | |
| Sub-total | 447,50 | |||||
| Recurso Vinculado: 1007 - SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 03/03/2025 | 17.039.424/0001-62 | HENDLER & HENDLER LTDA | 295/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 447,50 | |
| Sub-total | 1.000,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1055 - PNATE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 12/08/2025 | 13.812.346/0001-36 | DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA | 2109/2025 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | |
| Sub-total | 84.582,57 | |||||
| Recurso Vinculado: 1075 - CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 16/09/2025 | 97.839.922/0001-29 | COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 226/2025 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 18.592,48 | |
| 17/09/2025 | 02.016.440/0001-62 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 119/2025 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 64.658,60 | |
| 17/09/2025 | 02.016.440/0001-62 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 120/2025 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.331,49 | |
| Sub-total | 3.073,01 | |||||
| Recurso Vinculado: 1085 - PBF - PISO BÁSICO FIXO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/09/2025 | 318.069.960-49 | Evan Gossenheimer | 3386/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.073,01 | |
| Sub-total | 3.439,51 | |||||
| Recurso Vinculado: 1143 - CREAS-PAEF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/09/2025 | 318.146.380-91 | Telmo de Souza | 565/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.439,51 | |
| Sub-total | 3.010,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1602 - EXP. PBF DE MEDIA COMPLEX.-MSE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 17/09/2025 | 48.891.792/0001-68 | EDUARDO NUNES MARIA | 5074/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.010,00 | |
| Sub-total | 40.936,43 | |||||
| Recurso Vinculado: 1655 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/04/2025 | 04.551.423/0001-50 | Diali Imoveis Ltda | 1267/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 60,00 | |
| 24/04/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3029/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 49,92 | |
| 24/07/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 5270/2025 | INSS - SERVIDORES | 6.760,07 | |
| 24/07/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 5272/2025 | INSS - SERVIDORES | 854,87 | |
| Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |
