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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 31 - FUNDEB
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
21/10/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 7253/2025 13 SALARIO 829,19
21/10/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 7254/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 3.262,67
21/10/2025 29.979.036/0001-40 INSS 7255/2025 INSS - SERVIDORES 709,55
21/11/2025 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 4814/2025 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 3.524,06
24/11/2025 19.008.661/0001-91 GUILHERME DE SOUZA CAMPOS PAISAGISMO 6514/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 2.667,00
26/11/2025 07.795.690/0001-61 Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda 5696/2025 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.245,84
26/11/2025 51.889.757/0001-19 PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA 7028/2025 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 945,00
26/11/2025 94.280.336/0001-07 ROGERIO ROSSI 7146/2025 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 400,00
28/11/2025 55.695.599/0001-17 MAGBA E COMMERCE LTDA 7008/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2.425,72
02/12/2025 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1987/2025 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 968,10
02/12/2025 58.491.273/0001-66 CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 6472/2025 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 2.272,00
04/12/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 4638/2025 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 18.900,00
04/12/2025 26.740.692/0001-06 Helen Schaiane Cueva Lourenco 7242/2025 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 700,00
04/12/2025 23.743.894/0001-05 VILSIMAR SANTANA LEOTE 7263/2025 OUTROS SERVICOS 408,00
04/12/2025 23.743.894/0001-05 VILSIMAR SANTANA LEOTE 7264/2025 OUTROS SERVICOS 312,00
04/12/2025 23.743.894/0001-05 VILSIMAR SANTANA LEOTE 7270/2025 OUTROS SERVICOS 832,00
Sub-total 875.649,44

Recurso Vinculado: 40 - ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
22/04/2025 90.091.372/0001-63 CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 1740/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 60,00
24/04/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 3087/2025 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 101,25
28/05/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 3980/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 75,20
03/06/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 4117/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 986,58
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