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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 1007 - SALARIO EDUCACAO - FNDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
03/03/2025 17.039.424/0001-62 HENDLER & HENDLER LTDA 295/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 447,50
15/09/2025 04.106.034/0001-16 Valdeci de Oliveira Vargas 4976/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 700,00
Sub-total 8.618,00

Recurso Vinculado: 1008 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
12/09/2025 48.859.822/0001-59 SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO 4885/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 8.618,00
Sub-total 1.000,00

Recurso Vinculado: 1055 - PNATE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
12/08/2025 13.812.346/0001-36 DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA 2109/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1.000,00
Sub-total 84.582,57

Recurso Vinculado: 1075 - CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
16/09/2025 97.839.922/0001-29 COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI 226/2025 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 18.592,48
17/09/2025 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 119/2025 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 64.658,60
17/09/2025 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 120/2025 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.331,49
Sub-total 3.073,01

Recurso Vinculado: 1085 - PBF - PISO BÁSICO FIXO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/09/2025 318.069.960-49 Evan Gossenheimer 3386/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 3.073,01
Sub-total 3.439,51

Recurso Vinculado: 1143 - CREAS-PAEF
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/09/2025 318.146.380-91 Telmo de Souza 565/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 3.439,51
Sub-total 3.010,00

Recurso Vinculado: 1602 - EXP. PBF DE MEDIA COMPLEX.-MSE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
17/09/2025 48.891.792/0001-68 EDUARDO NUNES MARIA 5074/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.010,00
Sub-total 45.876,43

Recurso Vinculado: 1655 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/04/2025 04.551.423/0001-50 Diali Imoveis Ltda 1267/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 60,00
24/04/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 3029/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 49,92
24/07/2025 29.979.036/0001-40 INSS 5270/2025 INSS - SERVIDORES 6.760,07
24/07/2025 29.979.036/0001-40 INSS 5272/2025 INSS - SERVIDORES 854,87
24/07/2025 29.979.036/0001-40 INSS 5273/2025 INSS - SERVIDORES 1.735,36
11/09/2025 31.128.865/0001-61 Diali Imoveis Ltda 4191/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 660,00
11/09/2025 318.129.960-04 Joao Jose Goncalves 4285/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 890,00
11/09/2025 283.534.710-00 Antonio Evaldo Ferreira Passos 4286/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 900,00
11/09/2025 533.060.740-04 Ana Terezinha Terres Alexandre 4288/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 700,00
11/09/2025 689.904.130-87 Nilda Rodrigues Martins 4290/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 900,00
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