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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 1655 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/11/2025 478.134.070-91 Cleusa da Silva Lopes 5672/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 900,00
11/11/2025 603.870.330-68 Andre Lengler 5694/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 900,00
11/11/2025 561.444.400-97 Eni de Freitas Daniel 5701/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 900,00
11/11/2025 287.505.000-15 Zaida Maria Matias da Costa 6143/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 800,00
11/11/2025 557.743.500-53 Nilsa Oliveira de Souza 6144/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 800,00
12/11/2025 45.691.966/0001-50 CASA DE REPOUSO DO VOVO ANIBAL LTDA 2095/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 4.000,00
Sub-total 11.153,52

Recurso Vinculado: 1656 - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
16/10/2025 49.672.331/0001-67 46.672.331 MAICON SARMENTO DA ROZA 5483/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 365,00
31/10/2025 09.285.738/0009-74 Coop Geracao Energ Desenv Taquari Jacui 5547/2025 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD 1.370,00
12/11/2025 90.063.470/0001-97 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 1786/2025 MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS 8.806,00
13/11/2025 07.795.690/0001-61 Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda 5734/2025 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 612,52
Sub-total 203,10

Recurso Vinculado: 1659 - PBF MÉDIA COMPEX.-MSE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
10/11/2025 24.291.879/0001-36 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 3961/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 203,10
Sub-total 28.701,78

Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
31/10/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 5730/2025 REMEDIOS 14.919,74
31/10/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 5777/2025 REMEDIOS 4.580,00
06/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 5563/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 2.520,00
06/11/2025 30.543.288/0001-01 Daniel Carvalho da Rosa 6387/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 300,00
06/11/2025 88.212.113/0266-72 Comercio de Medicamentos Brair Ltda 6419/2025 REMEDIOS 2.355,61
10/11/2025 29.614.830/0001-90 MEDITON FARMACEUTICA LTDA 6400/2025 REMEDIOS 3.632,00
13/11/2025 88.212.113/0266-72 Comercio de Medicamentos Brair Ltda 6542/2025 REMEDIOS 205,11
13/11/2025 06.271.093/0110-29 Dmtop Comercio de Medicamentos e Cosmetiicos Ltda 6544/2025 REMEDIOS 189,32
Sub-total 1.605,70

Recurso Vinculado: 4090 - PSF - RS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/11/2025 07.823.465/0001-91 COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA 3140/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 237,70
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