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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 1007 - SALARIO EDUCACAO - FNDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
28/11/2025 13.812.346/0001-36 DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA 6236/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 12.155,00
04/12/2025 19.919.169/0001-78 LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT 59105224004 7262/2025 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 190,00
Sub-total 74.826,10

Recurso Vinculado: 1008 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
17/11/2025 73.446.684/0001-23 TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA 6233/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 45.756,00
19/11/2025 06.252.181/0001-20 SABRINA SCHULER DE OLIVEIRA ALVES LTDA 6234/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10.694,86
25/11/2025 13.812.346/0001-36 DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA 4886/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 2.912,00
25/11/2025 13.812.346/0001-36 DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA 6226/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 4.368,00
25/11/2025 06.252.181/0001-20 SABRINA SCHULER DE OLIVEIRA ALVES LTDA 6507/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 4.201,56
28/11/2025 13.812.346/0001-36 DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA 6226/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1.456,00
28/11/2025 48.859.822/0001-59 SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO 6581/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 5.437,68
Sub-total 13.200,00

Recurso Vinculado: 1057 - CIDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/12/2025 02.064.569/0001-46 Rs Concretos Ltda 6170/2025 MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS 13.200,00
Sub-total 5.453,13

Recurso Vinculado: 1075 - CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
13/11/2025 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 6928/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.834,61
01/12/2025 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 7243/2025 MULTAS DIVERSAS 38,52
04/12/2025 41.726.158/0001-20 Manoel Antonio Cezar Pereira 7178/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.580,00
Sub-total 6.340,55

Recurso Vinculado: 1085 - PBF - PISO BÁSICO FIXO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/10/2025 318.069.960-49 Evan Gossenheimer 5524/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 546,55
11/11/2025 17.980.440/0001-55 Douglas Junior da Rosa 01011713071 5700/2025 SERVICOS DE SONORIZACAO. 900,00
13/11/2025 24.293.796/0001-86 R G OLIVEIRA & CIA LTDA 6920/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.820,00
18/11/2025 24.293.796/0001-86 R G OLIVEIRA & CIA LTDA 6920/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.820,00
25/11/2025 33.113.951/0001-26 Janaina Aparecida Viana 00763215090 7035/2025 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 80,00
25/11/2025 52.046.795/0001-72 Muma Personalizados - Jessica de S. Rodrigues 7036/2025 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 420,00
02/12/2025 04.830.365/0001-02 SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA 7031/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 354,00
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