| Recurso Vinculado: 1656 - FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 16/06/2025 | 04.799.997/0001-42 | EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA | 3201/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 105,00 | |
| 16/06/2025 | 03.323.819/0001-88 | Nara Schwingel E Cia Ltda Matriz | 3247/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 9.500,00 | |
| 17/06/2025 | 91.644.716/0001-87 | MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA | 3197/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 2.396,00 | |
| 17/06/2025 | 07.823.465/0001-91 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 3209/2025 | FERRAMENTAS | 1.685,30 | |
| 19/06/2025 | 35.653.751/0001-91 | New Parts Comercial Eireli | 1804/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 3.685,00 | |
| 19/06/2025 | 89.496.020/0001-09 | Joao de Souza Rolim Me | 3112/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.600,00 | |
| 19/06/2025 | 07.566.015/0001-60 | KAMOTA MINERAÇÃO LTDA | 3113/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 6.000,00 | |
| Sub-total | 820,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/06/2025 | 89.496.020/0001-09 | Joao de Souza Rolim Me | 3129/2025 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 820,00 | |
| Sub-total | 5.203,14 | |||||
| Recurso Vinculado: 4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/06/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 2576/2025 | Outros Materiais Para Distribuição Gratuita | 3.474,00 | |
| 11/06/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 2576/2025 | Outros Materiais Para Distribuição Gratuita | 1.729,14 | |
| Sub-total | 3.048,70 | |||||
| Recurso Vinculado: 4090 - PSF - RS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 13/06/2025 | 07.823.465/0001-91 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 3141/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 53,70 | |
| 18/06/2025 | 19.919.169/0001-78 | Luis Gustavo Labres Lautert | 3311/2025 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2.670,00 | |
| 19/06/2025 | 24.527.636/0001-54 | EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 3148/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 325,00 | |
| Sub-total | 14.247,35 | |||||
| Recurso Vinculado: 4170 - CONVENIO SALVAR SAMU-RS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 16/06/2025 | 31.922.196/0001-03 | ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 151/2025 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 14.247,35 | |
| Sub-total | 108.910,08 | |||||
| Recurso Vinculado: 4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR (ESTADUAL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 16/06/2025 | 31.922.196/0001-03 | ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 149/2025 | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | 108.910,08 | |
| Sub-total | 72.615,10 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 03/06/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 591/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 4.571,60 | |
| 11/06/2025 | 88.279.781/0001-46 | Laboratorio Taquariense Ltda | 433/2025 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 37.498,00 | |
| 11/06/2025 | 87.174.991/0001-07 | Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda | 1198/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 864,00 | |
| 11/06/2025 | 04.415.316/0001-03 | Genial Produtos Para Limpeza Ltda | 1203/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 163,10 | |
| 19/06/2025 | 47.613.234/0001-78 | AGROVETERINARIA COQUEIROS LTDA | 261/2025 | SERVICOS DE VISTORIA | 4.500,00 | |
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