| Recurso Vinculado: 1085 - PBF - PISO BÁSICO FIXO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/12/2025 | 04.830.365/0001-02 | SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA | 7032/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 400,00 | |
| Sub-total | 853,13 | |||||
| Recurso Vinculado: 1092 - ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 24/11/2025 | 61.573.796/0001-66 | Allianz Seguros S/a | 6951/2025 | SEGUROS EM GERAL | 853,13 | |
| Sub-total | 6.527,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1098 - MULTA DE TRÂNSITO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 26/11/2025 | 24.527.636/0001-54 | EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 5545/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 420,00 | |
| 28/11/2025 | 24.531.333/0001-05 | ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA | 7002/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 6.107,00 | |
| Sub-total | 61.117,25 | |||||
| Recurso Vinculado: 1655 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/04/2025 | 04.551.423/0001-50 | Diali Imoveis Ltda | 1267/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 60,00 | |
| 24/04/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3029/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 49,92 | |
| 27/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 5983/2025 | INSS - SERVIDORES | 6.782,77 | |
| 27/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 5986/2025 | INSS - SERVIDORES | 772,91 | |
| 27/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 5988/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.735,36 | |
| 17/09/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6453/2025 | INSS - SERVIDORES | 439,15 | |
| 24/09/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6707/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 44,36 | |
| 24/09/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6710/2025 | INSS - SERVIDORES | 6.638,14 | |
| 24/09/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6713/2025 | INSS - SERVIDORES | 421,59 | |
| 24/09/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6714/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.735,36 | |
| 16/10/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7195/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 248,98 | |
| 16/10/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7196/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 323,84 | |
| 16/10/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7197/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 295,79 | |
| 16/10/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7198/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 126,27 | |
| 16/10/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7199/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 194,36 | |
| 16/10/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 7200/2025 | 13 SALARIO | 658,99 | |
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