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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 20020 - MDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
17/07/2025 44.200.089/0001-05 L T MALUCELLI 3566/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 266,50
14/08/2025 08.763.582/0001-70 ADEPCS ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E SOCIAIS 2761/2025 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.771,25
04/11/2025 07.508.165/0001-18 Jfeb Transportes e Turismo Ltda Me 6228/2025 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10.908,15
05/11/2025 48.974.983/0001-93 HENRI GABRIEL AVILA DA ROSA 4998/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.208,00
Sub-total 64,70

Recurso Vinculado: 21632 - INC.LEI PAULO GUSTAVO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
21/02/2025 00.394.460/0001-41 Ministerio da Economia 300/2025 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 64,70
Sub-total 800,00

Recurso Vinculado: 21655 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/04/2025 31.128.865/0001-61 Diali Imoveis Ltda 1722/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 800,00
Sub-total 33.086,00

Recurso Vinculado: 24011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
05/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6549/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 15.466,00
10/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6814/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 15.750,00
10/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6815/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 1.870,00
Sub-total 45.436,96

Recurso Vinculado: 24546 - AGENTES COMUNUNITÁRIOS DE SAÚDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
24/09/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 6751/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 24.929,80
24/09/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 6752/2025 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20.507,16
Sub-total 45.436,96
Total 4.831.778,82
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