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Última atualização realizada em 27/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 20020 - MDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/11/2025 73.446.684/0001-23 TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA 4055/2025 PASSAGENS PARA O PAIS 144.500,00
26/11/2025 08.959.893/0001-09 Marcelo dos Santos Transportes 7144/2025 PASSAGENS PARA O PAIS 110.000,00
28/11/2025 17.152.022/0001-70 AGILSUL LTDA 6516/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 969,90
Sub-total 2.063,97

Recurso Vinculado: 21119 - FUNDO MEIO AMBIENTE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
24/11/2025 13.790.583/0001-43 Estruturar Apoio Administrativo Ltda 7019/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.063,97
Sub-total 64,70

Recurso Vinculado: 21632 - INC.LEI PAULO GUSTAVO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
21/02/2025 00.394.460/0001-41 Ministerio da Economia 300/2025 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 64,70
Sub-total 13.050,00

Recurso Vinculado: 21634 - PVAC-PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/12/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 7227/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 13.050,00
Sub-total 50.000,00

Recurso Vinculado: 21646 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
03/12/2025 22.314.910/0001-81 Associacao Pequenos Notaveis 7274/2025 TRNSFERENCIAS A INST.SEM FINS LUCRATIVOS 50.000,00
Sub-total 800,00

Recurso Vinculado: 21655 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/04/2025 31.128.865/0001-61 Diali Imoveis Ltda 1722/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 800,00
Sub-total 1.726,00

Recurso Vinculado: 24011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
18/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6967/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 1.406,00
27/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 7124/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 320,00
Sub-total 130,00

Recurso Vinculado: 24050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
18/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 5559/2025 Medicamento Para Uso Domiciliar 130,00
Sub-total 9.000,00

Recurso Vinculado: 24090 - PSF - RS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
27/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6976/2025 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 9.000,00
Sub-total 177.196,50

Recurso Vinculado: 24500 - ATENÇÃO BÁSICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
27/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6979/2025 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 62.800,00
03/12/2025 30.543.288/0001-01 Daniel Carvalho da Rosa 7279/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 2.400,00
04/12/2025 88.279.781/0001-46 Laboratorio Taquariense Ltda 7278/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 48.770,00
04/12/2025 88.279.781/0001-46 Laboratorio Taquariense Ltda 7278/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 62.689,50
04/12/2025 07.823.465/0001-91 COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA 7282/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 537,00
Sub-total 44.662,50

Recurso Vinculado: 24501 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
27/11/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6977/2025 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA 16.447,50
28/11/2025 19.578.376/0001-06 Hospital Divinense 7162/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 28.215,00
Sub-total 44.662,50
Total 5.228.793,83
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