| Recurso Vinculado: 24050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/10/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 5383/2025 | Medicamento Para Uso Domiciliar | 16.028,08 | |
| 10/10/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 5560/2025 | Medicamento Para Uso Domiciliar | 4.380,00 | |
| Sub-total | 34.815,29 | |||||
| Recurso Vinculado: 24500 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 02.199.455/0001-03 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA | 6568/2025 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 34.815,29 | |
| Sub-total | 97.254,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 24501 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 88.279.781/0001-46 | Laboratorio Taquariense Ltda | 6573/2025 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 97.254,00 | |
| Sub-total | 75.149,98 | |||||
| Recurso Vinculado: 24502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 88.279.781/0001-46 | Laboratorio Taquariense Ltda | 6569/2025 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 16.830,69 | |
| 05/11/2025 | 02.199.455/0001-03 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA | 6574/2025 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 58.319,29 | |
| Sub-total | 45.436,96 | |||||
| Recurso Vinculado: 24546 - AGENTES COMUNUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 24/09/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6751/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 24.929,80 | |
| 24/09/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6752/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.507,16 | |
| Sub-total | 45.436,96 | |||||
| Total | 5.371.013,73 | |||||
| Primeiro < 24 25 26 27 28 |
