| Recurso Vinculado: 1007 - SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 03/04/2025 | 14.344.746/0001-27 | Kirch & Silva Ltda | 1021/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 33.089,08 | |
| 03/04/2025 | 14.344.746/0001-27 | Kirch & Silva Ltda | 1022/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.474,92 | |
| 03/04/2025 | 14.344.746/0001-27 | Kirch & Silva Ltda | 1317/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 620,00 | |
| Sub-total | 17.278,06 | |||||
| Recurso Vinculado: 1075 - CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 21/03/2025 | 97.839.922/0001-29 | COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 226/2025 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 13.355,96 | |
| 27/03/2025 | 07.823.465/0001-91 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 1003/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 3.922,10 | |
| Sub-total | 2.000,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1085 - PBF - PISO BÁSICO FIXO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/03/2025 | 49.267.604/0001-98 | 49267604 Leticia Morais da Rosa | 147/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.000,00 | |
| Sub-total | 1.800,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1092 - ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/04/2025 | 51.319.979/0001-04 | TATIANA DE BITTENCOURT GREGORIO | 1359/2025 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 1.800,00 | |
| Sub-total | 98.741,16 | |||||
| Recurso Vinculado: 1136 - FUMDICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 24/03/2025 | 87.380.143/0001-54 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1184/2025 | TRNSFERENCIAS A INST.SEM FINS LUCRATIVOS | 98.741,16 | |
| Sub-total | 16.275,28 | |||||
| Recurso Vinculado: 1644 - PAVIMENTA - Processo 23/2600-0001137-3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 03/04/2025 | 90.063.470/0001-97 | CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 544/2025 | OBRAS E INSTALACOES | 16.275,28 | |
| Sub-total | 195.035,99 | |||||
| Recurso Vinculado: 1655 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 24/01/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 707/2025 | INSS - SERVIDORES | 7.334,09 | |
| 24/01/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 708/2025 | INSS - SERVIDORES | 351,32 | |
| 24/01/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 710/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.451,79 | |
| 12/02/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 1274/2025 | INSS - SERVIDORES | 96,62 | |
| 21/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1515/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 9.728,13 | |
| 21/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1516/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 526,23 | |
| 21/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1517/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 303,60 | |
| 21/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1518/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 921,13 | |
| 21/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1519/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 6.460,71 | |
| 21/02/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 1520/2025 | INSS - SERVIDORES | 6.997,84 | |
| 21/02/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1521/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.590,01 | |
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