| Recurso Vinculado: 1098 - MULTA DE TRÂNSITO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/11/2025 | 000.000.000-00 | Depart. Estadual de Transito-detran/rs | 466/2025 | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO | 1.252,51 | |
| Sub-total | 603,20 | |||||
| Recurso Vinculado: 1119 - FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 13/10/2025 | 09.327.318/0005-80 | Eurovale Veículos Ltda | 5835/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 603,20 | |
| Sub-total | 4.196,56 | |||||
| Recurso Vinculado: 1143 - CREAS-PAEF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/11/2025 | 01.213.418/0003-01 | Luis Claudiomir de Avila & Cia Ltda | 6181/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 573,00 | |
| 11/11/2025 | 318.146.380-91 | Telmo de Souza | 5409/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.623,56 | |
| Sub-total | 2.760,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1148 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/11/2025 | 22.167.299/0001-06 | Jordan Pereira Martins | 278/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.760,00 | |
| Sub-total | 4.072,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1584 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/11/2025 | 92.954.957/0001-95 | Centro de Integracao Empresa-escola/rs | 6850/2025 | SERVIOS DE ESTAGIARIOS | 4.072,00 | |
| Sub-total | 30.443,52 | |||||
| Recurso Vinculado: 1644 - PAVIMENTA - Processo 23/2600-0001137-3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 13/11/2025 | 90.063.470/0001-97 | CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 544/2025 | OBRAS E INSTALACOES | 30.443,52 | |
| Sub-total | 77.755,55 | |||||
| Recurso Vinculado: 1655 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 11/04/2025 | 04.551.423/0001-50 | Diali Imoveis Ltda | 1267/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 60,00 | |
| 24/04/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 3029/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 49,92 | |
| 27/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 5983/2025 | INSS - SERVIDORES | 6.782,77 | |
| 27/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 5986/2025 | INSS - SERVIDORES | 772,91 | |
| 27/08/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 5988/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.735,36 | |
| 17/09/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6453/2025 | INSS - SERVIDORES | 439,15 | |
| 22/09/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6526/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 0,41 | |
| 22/09/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6527/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 3.662,10 | |
| 22/09/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6528/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.280,58 | |
| 24/09/2025 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 6707/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 44,36 | |
| 24/09/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6710/2025 | INSS - SERVIDORES | 6.638,14 | |
| 24/09/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6713/2025 | INSS - SERVIDORES | 421,59 | |
| 24/09/2025 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 6714/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.735,36 | |
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