Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2655 | 03/09/2018 | Material eletrico e eletronico | 926,60 | 926,60 | 926,60 |
3315 | 06/11/2018 | Festividades e homenagens | 1.104,90 | 1.104,90 | 1.104,90 |
3414 | 14/11/2018 | Material para festividades e homenagens | 700,50 | 700,50 | 700,50 |
3942 | 17/12/2018 | Material eletrico e eletronico | 487,50 | 487,50 | 487,50 |
Sub-total | 3.219,50 | 3.219,50 | 3.219,50 | ||
Total | 3.219,50 | 3.219,50 | 3.219,50 |