Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
981 |
18/03/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
1301 |
12/04/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
881,08 |
881,08 |
881,08 |
1302 |
12/04/2019 |
Uniformes, tecidos e aviamentos |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
1634 |
14/05/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
364,70 |
364,70 |
364,70 |
2592 |
23/07/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
355,89 |
355,89 |
355,89 |
2739 |
08/08/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
235,70 |
235,70 |
235,70 |
3920 |
20/11/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
4076 |
25/11/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
803,08 |
803,08 |
803,08 |
4086 |
25/11/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
4400 |
09/12/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
1.020,48 |
1.020,48 |
1.020,48 |
4515 |
16/12/2019 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
Sub-total |
5.986,93 |
5.986,93 |
5.986,93 |
Total |
5.986,93 |
5.986,93 |
5.986,93 |