| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 14/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| 4912 | 28/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.069,30 | 1.069,30 | 1.069,30 |
| 5270 | 21/11/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 5617 | 10/12/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.121,50 | 1.121,50 | 1.121,50 |
| Sub-total | 3.432,80 | 3.432,80 | 3.432,80 | ||
| Total | 3.432,80 | 3.432,80 | 3.432,80 | ||
