| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 14/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| 4912 | 28/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.069,30 | 1.069,30 | 0,00 |
| Sub-total | 2.106,30 | 2.106,30 | 1.037,00 | ||
| Total | 2.106,30 | 2.106,30 | 1.037,00 | ||
