Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1299 |
02/05/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
410,00 |
0,00 |
| 1300 |
02/05/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.301,00 |
0,00 |
| 1301 |
02/05/2018 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
461,20 |
0,00 |
| 1302 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
800,00 |
0,00 |
| 1303 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
600,00 |
0,00 |
| 1304 |
02/05/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
21,30 |
0,00 |
| 1305 |
02/05/2018 |
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A |
334,00 |
0,00 |
| 1306 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
800,00 |
0,00 |
| 1307 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
600,00 |
0,00 |
| 1308 |
02/05/2018 |
JAIR SCHONS ME |
870,00 |
0,00 |
| 1309 |
02/05/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
115,02 |
0,00 |
| 1310 |
02/05/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
580,00 |
0,00 |
| 1311 |
02/05/2018 |
CLODOALDO MANN ME |
3.200,00 |
0,00 |
| 1312 |
02/05/2018 |
CLODOALDO MANN ME |
3.505,90 |
0,00 |
| 1313 |
02/05/2018 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
8,77 |
0,00 |
| 1314 |
02/05/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
210,77 |
0,00 |
| 1315 |
02/05/2018 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
453,90 |
0,00 |
| 1316 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
800,00 |
0,00 |
| 1317 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
600,00 |
0,00 |
| 1318 |
02/05/2018 |
MODELO PNEUS LTDA |
2.790,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.461,86 |
0,00 |
