Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1193 |
24/04/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
11.932,28 |
11.932,28 |
11.932,28 |
| 1194 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.505,78 |
2.505,78 |
2.505,78 |
| 1195 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.097,58 |
1.097,58 |
1.097,58 |
| 1196 |
24/04/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.994,71 |
2.994,71 |
2.994,71 |
| 1197 |
24/04/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.027,55 |
1.027,55 |
1.027,55 |
| 1263 |
24/04/2018 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
5.470,32 |
5.470,32 |
5.470,32 |
| 1264 |
24/04/2018 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 1274 |
24/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
8.693,27 |
8.693,27 |
8.693,27 |
| 1285 |
02/05/2018 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
| 1315 |
02/05/2018 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
453,90 |
453,90 |
453,90 |
| 1319 |
02/05/2018 |
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1379 |
07/05/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1380 |
07/05/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1385 |
07/05/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
815,33 |
815,33 |
815,33 |
| 1398 |
07/05/2018 |
ILMO HEEP |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 1407 |
07/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
5.638,30 |
5.638,30 |
5.638,30 |
| 1408 |
07/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.184,04 |
1.184,04 |
1.184,04 |
| 1412 |
07/05/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| 1413 |
07/05/2018 |
MARIA LEDA BERTONI SOTTILLI |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 1430 |
11/05/2018 |
ILMO HEEP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
52.969,06 |
52.969,06 |
52.969,06 |
