Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 755 |
05/03/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
609,75 |
609,75 |
609,75 |
| 766 |
05/03/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
358,04 |
358,04 |
358,04 |
| 771 |
05/03/2018 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 781 |
05/03/2018 |
ARI JACINTO ODY |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 843 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
52.185,76 |
52.185,76 |
52.185,76 |
| 844 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.335,98 |
4.335,98 |
4.335,98 |
| 845 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
7.240,46 |
7.240,46 |
7.240,46 |
| 846 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
14.211,14 |
14.211,14 |
14.211,14 |
| 847 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
28.468,01 |
28.468,01 |
28.468,01 |
| 848 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
2.702,10 |
2.702,10 |
2.702,10 |
| 849 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.164,33 |
6.164,33 |
6.164,33 |
| 862 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
10.852,28 |
10.852,28 |
10.852,28 |
| 863 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.278,98 |
2.278,98 |
2.278,98 |
| 864 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
915,59 |
915,59 |
915,59 |
| 865 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.807,85 |
2.807,85 |
2.807,85 |
| 866 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
978,61 |
978,61 |
978,61 |
| 934 |
26/03/2018 |
CIMAROSTI &CIA LTDA |
7.179,70 |
7.179,70 |
7.179,70 |
| 935 |
26/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
175,68 |
175,68 |
175,68 |
| 953 |
26/03/2018 |
DR DOS REIS |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 954 |
26/03/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
324,54 |
324,54 |
324,54 |
| Sub-total |
144.632,80 |
144.632,80 |
144.632,80 |
