Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 976 |
29/03/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
79,81 |
79,81 |
79,81 |
| 981 |
29/03/2018 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
6.907,10 |
6.907,10 |
6.907,10 |
| 1002 |
29/03/2018 |
LUCIANO ROBERTO HEUERT |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1007 |
29/03/2018 |
ILMO HEEP |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 1008 |
29/03/2018 |
ILMO HEEP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1012 |
29/03/2018 |
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 |
02/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
8.782,60 |
8.782,60 |
8.782,60 |
| 1075 |
06/04/2018 |
CIMAROSTI &CIA LTDA |
2.609,72 |
2.609,72 |
2.609,72 |
| 1087 |
06/04/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
859,70 |
859,70 |
859,70 |
| 1104 |
06/04/2018 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 1105 |
06/04/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
559,58 |
559,58 |
559,58 |
| 1115 |
06/04/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
4,90 |
4,90 |
4,90 |
| 1151 |
23/04/2018 |
SERGIO GIRARDI |
960,80 |
960,80 |
960,80 |
| 1175 |
24/04/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
57.739,71 |
57.739,71 |
57.739,71 |
| 1176 |
24/04/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.552,78 |
4.552,78 |
4.552,78 |
| 1177 |
24/04/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
8.210,95 |
8.210,95 |
8.210,95 |
| 1178 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
16.086,74 |
16.086,74 |
16.086,74 |
| 1179 |
24/04/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
29.319,30 |
29.319,30 |
29.319,30 |
| 1180 |
24/04/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
3.056,64 |
3.056,64 |
3.056,64 |
| 1181 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.691,55 |
6.691,55 |
6.691,55 |
| Sub-total |
149.781,88 |
149.781,88 |
149.781,88 |
