Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
336 |
25/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
136,37 |
136,37 |
136,37 |
337 |
25/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.388,91 |
1.388,91 |
1.388,91 |
344 |
25/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
1.363,69 |
1.363,69 |
1.363,69 |
345 |
25/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
286,37 |
286,37 |
286,37 |
346 |
25/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
741,06 |
741,06 |
741,06 |
347 |
25/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.877,45 |
1.877,45 |
1.877,45 |
348 |
25/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.651,41 |
1.651,41 |
1.651,41 |
424 |
25/01/2019 |
PAULO LEANDRO DE ANHAIA |
4.767,25 |
4.767,25 |
4.767,25 |
465 |
04/02/2019 |
OI SA |
2.111,10 |
2.111,10 |
2.111,10 |
478 |
04/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
8.058,19 |
8.058,19 |
8.058,19 |
499 |
04/02/2019 |
JOSE LEITE PEÇAS |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
509 |
04/02/2019 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
511 |
04/02/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
397,98 |
397,98 |
397,98 |
512 |
04/02/2019 |
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
415,80 |
415,80 |
415,80 |
520 |
07/02/2019 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
1.242,40 |
1.242,40 |
1.242,40 |
521 |
07/02/2019 |
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME |
6.641,66 |
6.641,66 |
6.641,66 |
522 |
07/02/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
12.702,38 |
12.702,38 |
12.702,38 |
529 |
08/02/2019 |
ELENIR SOSMAIER |
3.726,35 |
3.726,35 |
3.726,35 |
531 |
08/02/2019 |
ARMAZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LI |
7.182,17 |
7.182,17 |
7.182,17 |
534 |
08/02/2019 |
GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
12.585,84 |
12.585,84 |
12.585,84 |
Sub-total |
68.946,38 |
68.946,38 |
68.946,38 |