Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
585 |
15/02/2019 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
2.487,12 |
2.487,12 |
2.487,12 |
587 |
15/02/2019 |
VLT BAZAR LTDA |
2.172,40 |
2.172,40 |
2.172,40 |
610 |
15/02/2019 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
4.653,41 |
4.653,41 |
4.653,41 |
620 |
15/02/2019 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
621 |
15/02/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
22.397,34 |
22.397,34 |
22.397,34 |
623 |
15/02/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.390,33 |
1.390,33 |
1.390,33 |
628 |
15/02/2019 |
DREBES & CIA LTDA |
3.020,80 |
3.020,80 |
3.020,80 |
629 |
15/02/2019 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
635 |
15/02/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
2.329,62 |
2.329,62 |
2.329,62 |
644 |
22/02/2019 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
5.401,04 |
5.401,04 |
5.401,04 |
669 |
25/02/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
58.240,91 |
58.240,91 |
58.240,91 |
670 |
25/02/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.334,14 |
4.334,14 |
4.334,14 |
671 |
25/02/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
9.176,21 |
9.176,21 |
9.176,21 |
672 |
25/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
15.040,92 |
15.040,92 |
15.040,92 |
673 |
25/02/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
27.501,10 |
27.501,10 |
27.501,10 |
674 |
25/02/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
2.590,15 |
2.590,15 |
2.590,15 |
675 |
25/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.990,35 |
6.990,35 |
6.990,35 |
687 |
25/02/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
14.546,57 |
14.546,57 |
14.546,57 |
688 |
25/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.011,82 |
3.011,82 |
3.011,82 |
689 |
25/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
Sub-total |
186.789,23 |
186.789,23 |
186.789,23 |