Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4098 |
30/09/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.910,00 |
5.910,00 |
5.910,00 |
| 4104 |
30/09/2024 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
1.639,70 |
1.639,70 |
1.639,70 |
| 4106 |
30/09/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
11.776,60 |
11.776,60 |
11.776,60 |
| 4114 |
30/09/2024 |
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4116 |
30/09/2024 |
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4117 |
30/09/2024 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4118 |
30/09/2024 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4124 |
30/09/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.492,86 |
1.492,86 |
1.492,86 |
| 4125 |
30/09/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4138 |
30/09/2024 |
ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
61.740,33 |
61.740,33 |
61.740,33 |
| 4147 |
30/09/2024 |
FABIO SURKAMP 01558545000 |
6.084,00 |
6.084,00 |
6.084,00 |
| 4161 |
02/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
6.056,98 |
6.056,98 |
6.056,98 |
| 4167 |
02/10/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 4194 |
02/10/2024 |
E PEREIRA & E PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA |
19.187,50 |
19.187,50 |
19.187,50 |
| 4197 |
02/10/2024 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4200 |
02/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
960,15 |
960,15 |
960,15 |
| 4210 |
08/10/2024 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 4214 |
08/10/2024 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| 4217 |
08/10/2024 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4219 |
08/10/2024 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| Sub-total |
125.251,12 |
125.251,12 |
125.251,12 |
