Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3012 |
10/07/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
21.779,88 |
21.779,88 |
21.779,88 |
| 3020 |
10/07/2024 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| 3021 |
10/07/2024 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3034 |
15/07/2024 |
GUERRA PNEUS LTDA |
15.515,00 |
15.515,00 |
15.515,00 |
| 3039 |
15/07/2024 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3041 |
15/07/2024 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
6.177,25 |
6.177,25 |
6.177,25 |
| 3053 |
17/07/2024 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS |
1.287,20 |
1.287,20 |
1.287,20 |
| 3054 |
17/07/2024 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS |
6.358,38 |
6.358,38 |
6.358,38 |
| 3058 |
17/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
277,61 |
277,61 |
277,61 |
| 3061 |
17/07/2024 |
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
8.856,00 |
8.856,00 |
8.856,00 |
| 3220 |
24/07/2024 |
INJECAR MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3223 |
24/07/2024 |
INJECAR MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 3224 |
24/07/2024 |
INJECAR MECANICA E AUTO PECAS LTDA |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 3240 |
24/07/2024 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 3241 |
24/07/2024 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 3246 |
24/07/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 3247 |
24/07/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
7.810,91 |
7.810,91 |
7.810,91 |
| 3250 |
24/07/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
4.936,63 |
4.936,63 |
4.936,63 |
| 3252 |
24/07/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
11.006,18 |
11.006,18 |
11.006,18 |
| 3253 |
24/07/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
28.814,35 |
28.814,35 |
28.814,35 |
| Sub-total |
124.043,39 |
124.043,39 |
124.043,39 |
