Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2425 |
29/05/2024 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 2426 |
29/05/2024 |
EMERSON MARCOS - ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2463 |
29/05/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
1.576,78 |
1.576,78 |
1.576,78 |
| 2465 |
29/05/2024 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
4.747,50 |
4.747,50 |
4.747,50 |
| 2468 |
29/05/2024 |
SCHIMITZ AUTO ELETRICA LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 2470 |
29/05/2024 |
MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2488 |
29/05/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
1.322,90 |
1.322,90 |
1.322,90 |
| 2503 |
05/06/2024 |
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2505 |
05/06/2024 |
GERSON OSVALDO PLENTZ |
6.226,48 |
6.226,48 |
6.226,48 |
| 2507 |
05/06/2024 |
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 2508 |
05/06/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
751,96 |
751,96 |
751,96 |
| 2522 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
5.023,19 |
5.023,19 |
5.023,19 |
| 2523 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
14.386,76 |
14.386,76 |
14.386,76 |
| 2524 |
05/06/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
654,58 |
654,58 |
654,58 |
| 2531 |
05/06/2024 |
JOSE ORTIZ GNICH |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 2532 |
05/06/2024 |
JOSE ORTIZ GNICH |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 2534 |
05/06/2024 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 2547 |
05/06/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
1.113,00 |
1.113,00 |
1.113,00 |
| 2548 |
05/06/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
3.460,00 |
3.460,00 |
3.460,00 |
| 2551 |
05/06/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
908,60 |
908,60 |
908,60 |
| Sub-total |
47.891,75 |
47.891,75 |
47.891,75 |
