Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1033 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.083,39 |
1.083,39 |
1.083,39 |
| 1035 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
38.715,11 |
38.715,11 |
38.715,11 |
| 1037 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.230,41 |
1.230,41 |
1.230,41 |
| 1113 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
400,62 |
400,62 |
400,62 |
| 1117 |
06/03/2024 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1118 |
06/03/2024 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 1119 |
06/03/2024 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 1120 |
06/03/2024 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1121 |
06/03/2024 |
GERSON OSVALDO PLENTZ |
4.995,65 |
4.995,65 |
4.995,65 |
| 1165 |
06/03/2024 |
D N PNEUS LTDA |
9.320,00 |
9.320,00 |
9.320,00 |
| 1183 |
08/03/2024 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
683,68 |
683,68 |
683,68 |
| 1184 |
08/03/2024 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1199 |
13/03/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
9.179,94 |
9.179,94 |
9.179,94 |
| 1206 |
13/03/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
11.239,92 |
11.239,92 |
11.239,92 |
| 1217 |
13/03/2024 |
CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA |
1.864,00 |
1.864,00 |
1.864,00 |
| 1229 |
13/03/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 1231 |
15/03/2024 |
BRAZ ENGENHARIA LTDA |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 1232 |
15/03/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1245 |
20/03/2024 |
D N PNEUS LTDA |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 1427 |
27/03/2024 |
EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| Sub-total |
99.055,72 |
99.055,72 |
99.055,72 |
