Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2178 |
30/04/2025 |
LUIZ JUAREZ NOGUEIRA DE AZEVEDO |
4.380,91 |
4.380,91 |
4.380,91 |
| 2180 |
30/04/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2184 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
638,93 |
638,93 |
638,93 |
| 2187 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.457,15 |
1.457,15 |
1.457,15 |
| 2189 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
7.091,94 |
7.091,94 |
7.091,94 |
| 2190 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
6.471,75 |
6.471,75 |
6.471,75 |
| 2191 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
18.391,04 |
18.391,04 |
18.391,04 |
| 2193 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.420,29 |
1.420,29 |
1.420,29 |
| 2194 |
30/04/2025 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 2196 |
30/04/2025 |
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 2197 |
30/04/2025 |
SHAIANE BACKES GOULART02800416084 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 2198 |
30/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.742,92 |
12.742,92 |
12.742,92 |
| 2201 |
30/04/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 2204 |
30/04/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 2205 |
30/04/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 2207 |
30/04/2025 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 2208 |
30/04/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.598,94 |
10.598,94 |
10.598,94 |
| 2209 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
109,98 |
109,98 |
109,98 |
| 2212 |
30/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.756,48 |
6.756,48 |
6.756,48 |
| 2213 |
30/04/2025 |
CLAUCIDE DA CUNHA SOLDIN |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| Sub-total |
76.054,33 |
76.054,33 |
76.054,33 |
