| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4888 | 28/10/2025 | ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 2.891,75 | 2.891,75 | 2.891,75 |
| 4889 | 28/10/2025 | MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA | 1.033,59 | 1.033,59 | 1.033,59 |
| 4890 | 28/10/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 850,39 | 850,39 | 850,39 |
| 4892 | 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.541,75 | 4.541,75 | 4.541,75 |
| 4893 | 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.314,52 | 2.314,52 | 2.314,52 |
| 4894 | 28/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 954,46 | 954,46 | 0,00 |
| 4895 | 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.401,79 | 2.401,79 | 2.401,79 |
| 4896 | 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 961,98 | 961,98 | 961,98 |
| 4897 | 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.084,01 | 3.084,01 | 3.084,01 |
| 4898 | 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.348,67 | 1.348,67 | 1.348,67 |
| 4899 | 28/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 741,55 | 741,55 | 0,00 |
| 4914 | 28/10/2025 | ANTONIO VILMAR BORN | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 4918 | 28/10/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 72.379,05 | 72.379,05 | 72.379,05 |
| 4995 | 03/11/2025 | COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 5023 | 05/11/2025 | JULIANO DOS SANTOS & CIA LTDA | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 5072 | 11/11/2025 | GILMAR SEDENIR DA SILVA | 2.133,24 | 2.133,24 | 2.133,24 |
| 5116 | 18/11/2025 | ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5117 | 18/11/2025 | ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5230 | 21/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 5231 | 21/11/2025 | GABINETE DO PREFEITO | 1.148,75 | 1.148,75 | 0,00 |
| Sub-total | 112.910,50 | 112.910,50 | 110.065,74 | ||
| Primeiro < 163 164 165 166 167 168 169 170 171 > Último |
