Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 704 |
05/02/2025 |
TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
9.695,21 |
9.695,21 |
9.695,21 |
| 1170 |
25/02/2025 |
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 1353 |
19/03/2025 |
DELI KOHLRAUSCH |
3.795,61 |
3.795,61 |
3.795,61 |
| 1529 |
20/03/2025 |
TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
6.263,81 |
6.263,81 |
6.263,81 |
| 2299 |
06/05/2025 |
SUL MINERADORA DE PEDRA BRITA E CASCALHO LTDA |
32.388,72 |
32.388,72 |
32.388,72 |
| 2323 |
13/05/2025 |
TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
6.188,56 |
6.188,56 |
6.188,56 |
| 3649 |
29/07/2025 |
TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
5.782,21 |
5.782,21 |
5.782,21 |
| 4607 |
07/10/2025 |
SUL MINERADORA DE PEDRA BRITA E CASCALHO LTDA |
34.885,88 |
34.885,88 |
34.885,88 |
| 130 |
02/01/2025 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 3591 |
29/07/2025 |
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
10.030,00 |
10.030,00 |
10.030,00 |
| 3806 |
19/08/2025 |
VJP CONSTRUÇÕES LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 1578 |
25/03/2025 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2690 |
03/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 4422 |
23/09/2025 |
HMX ENGENHARIA LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4652 |
21/10/2025 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5233 |
21/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
44.111,47 |
44.111,47 |
44.111,47 |
| 5234 |
21/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.575,12 |
6.575,12 |
6.575,12 |
| 5235 |
21/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.425,41 |
2.425,41 |
2.425,41 |
| 5236 |
21/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.168,58 |
9.168,58 |
9.168,58 |
| 5237 |
21/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.564,04 |
11.564,04 |
0,00 |
| Sub-total |
210.299,62 |
210.299,62 |
198.735,58 |
