| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5447 | 28/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.483,44 | 1.483,44 | 0,00 |
| 5448 | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.346,02 | 6.346,02 | 6.346,02 |
| 5465 | 28/11/2025 | VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5466 | 28/11/2025 | ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME | 1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
| 5467 | 28/11/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 3.074,49 | 3.074,49 | 3.074,49 |
| 5477 | 28/11/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 5478 | 28/11/2025 | SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA | 2.133,27 | 2.133,27 | 2.133,27 |
| 5481 | 28/11/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 410,81 | 410,81 | 410,81 |
| 5513 | 02/12/2025 | RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA | 1.011,00 | 1.011,00 | 1.011,00 |
| 5514 | 02/12/2025 | CASSIO ANDRE DORR LTDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5552 | 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.200,23 | 3.200,23 | 3.200,23 |
| 5553 | 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.339,17 | 1.339,17 | 1.339,17 |
| 5555 | 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 817,26 | 817,26 | 817,26 |
| 5559 | 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 5568 | 02/12/2025 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 988,96 | 988,96 | 988,96 |
| 5572 | 02/12/2025 | PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA | 1.078,00 | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 5574 | 02/12/2025 | VALMIR BACK | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 5575 | 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.472,01 | 4.472,01 | 4.472,01 |
| 5576 | 02/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 806,78 | 806,78 | 806,78 |
| 5627 | 10/12/2025 | JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 43.736,18 | 39.536,18 | 38.052,74 | ||
| Primeiro < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 > Último |
