Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 670 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.428,00 |
10.428,00 |
10.428,00 |
| 694 |
05/02/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.317,26 |
1.317,26 |
1.317,26 |
| 714 |
05/02/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 716 |
05/02/2025 |
ROMAR CHAVES BRANCO |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 721 |
05/02/2025 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 726 |
05/02/2025 |
RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 728 |
05/02/2025 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 738 |
05/02/2025 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 780 |
05/02/2025 |
RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 781 |
05/02/2025 |
VJP CONSTRUÇÕES LTDA |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 784 |
05/02/2025 |
VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
28.748,00 |
28.748,00 |
28.748,00 |
| 791 |
05/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
205,98 |
205,98 |
205,98 |
| 792 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.169,63 |
1.169,63 |
1.169,63 |
| 793 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.999,43 |
4.999,43 |
4.999,43 |
| 794 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
228,98 |
228,98 |
228,98 |
| 815 |
05/02/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 836 |
05/02/2025 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.277,24 |
1.277,24 |
1.277,24 |
| 837 |
05/02/2025 |
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 838 |
05/02/2025 |
NELSON LINDOMAR FATH |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 848 |
05/02/2025 |
ROMAR CHAVES BRANCO |
19.700,00 |
19.700,00 |
19.700,00 |
| Sub-total |
103.287,52 |
103.287,52 |
103.287,52 |
