Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1923 |
15/04/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.450,78 |
1.450,78 |
1.450,78 |
| 1929 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
69.042,58 |
69.042,58 |
69.042,58 |
| 1930 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.494,34 |
1.494,34 |
1.494,34 |
| 1931 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.733,22 |
8.733,22 |
8.733,22 |
| 1932 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.377,72 |
10.377,72 |
10.377,72 |
| 1933 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
13.202,98 |
13.202,98 |
13.202,98 |
| 2063 |
17/04/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 2086 |
22/04/2025 |
SERGIO GIRARDI |
5.164,00 |
5.164,00 |
5.164,00 |
| 2099 |
22/04/2025 |
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 2103 |
22/04/2025 |
JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2105 |
22/04/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| 2106 |
22/04/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2107 |
22/04/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
| 2108 |
22/04/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
121,25 |
121,25 |
121,25 |
| 2170 |
30/04/2025 |
TAG TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA |
11.624,52 |
4.064,52 |
4.064,52 |
| 2175 |
30/04/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
250,86 |
250,86 |
250,86 |
| 2176 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 2177 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2178 |
30/04/2025 |
LUIZ JUAREZ NOGUEIRA DE AZEVEDO |
4.380,91 |
4.380,91 |
4.380,91 |
| 2180 |
30/04/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
131.762,65 |
124.202,65 |
124.202,65 |
