Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2402 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.148,49 |
11.148,49 |
11.148,49 |
| 2403 |
20/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
13.149,87 |
13.149,87 |
13.149,87 |
| 2522 |
20/05/2025 |
CLAUDI MACHADO DA CUNHA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 2523 |
20/05/2025 |
DENISE APARECIDA PORTELA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 2562 |
20/05/2025 |
FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2567 |
20/05/2025 |
FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 2571 |
20/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
38,32 |
38,32 |
38,32 |
| 2587 |
28/05/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
904,89 |
904,89 |
904,89 |
| 2588 |
28/05/2025 |
JURANDIR ANHAIA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2594 |
28/05/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2596 |
28/05/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2597 |
28/05/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
983,10 |
983,10 |
983,10 |
| 2605 |
28/05/2025 |
GEDER FOLLMER |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 2612 |
28/05/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
364,44 |
364,44 |
364,44 |
| 2634 |
28/05/2025 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
15.993,60 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2637 |
28/05/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
134,04 |
134,04 |
134,04 |
| 2666 |
03/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
43.770,53 |
43.770,53 |
43.770,53 |
| 2707 |
03/06/2025 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
25.000,00 |
25.000,00 |
16.675,54 |
| 2709 |
03/06/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ESTINO LTDA |
1.809,81 |
1.809,81 |
1.809,81 |
| 2726 |
03/06/2025 |
CLAUDI MACHADO DA CUNHA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| Sub-total |
117.225,09 |
103.331,49 |
95.007,03 |
