Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 696 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.209,43 |
3.209,43 |
3.209,43 |
| 697 |
05/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
441,16 |
441,16 |
441,16 |
| 698 |
05/02/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
8.917,87 |
8.917,87 |
8.917,87 |
| 700 |
05/02/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
573,15 |
573,15 |
573,15 |
| 701 |
05/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
4.690,78 |
4.690,78 |
4.690,78 |
| 702 |
05/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
5.969,70 |
5.969,70 |
5.969,70 |
| 704 |
05/02/2025 |
TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
9.695,21 |
9.695,21 |
9.695,21 |
| 705 |
05/02/2025 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
30.000,00 |
30.000,00 |
13.232,13 |
| 706 |
05/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.828,22 |
12.828,22 |
12.828,22 |
| 707 |
05/02/2025 |
BANCO DO BRASIL |
37.377,96 |
37.377,96 |
37.377,96 |
| 708 |
05/02/2025 |
FAROL SOTWARE LTDA |
4.560,36 |
380,03 |
380,03 |
| 709 |
05/02/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
6.370,00 |
6.370,00 |
6.370,00 |
| 712 |
05/02/2025 |
KNACK OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 713 |
05/02/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
1.203,44 |
1.203,44 |
1.203,44 |
| 714 |
05/02/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 715 |
05/02/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 716 |
05/02/2025 |
ROMAR CHAVES BRANCO |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 720 |
05/02/2025 |
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
707,37 |
707,37 |
707,37 |
| 721 |
05/02/2025 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 722 |
05/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.114,11 |
1.114,11 |
1.114,11 |
| Sub-total |
133.498,76 |
129.318,43 |
112.550,56 |
