Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 973 |
24/02/2026 |
JULIANO FRANÇA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 974 |
24/02/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
979,11 |
979,11 |
979,11 |
| 975 |
24/02/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.324,31 |
3.324,31 |
3.324,31 |
| 976 |
24/02/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
6.327,86 |
6.327,86 |
6.327,86 |
| 978 |
24/02/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.488,10 |
1.488,10 |
1.488,10 |
| 979 |
24/02/2026 |
ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 |
8.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 985 |
24/02/2026 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
362,72 |
362,72 |
362,72 |
| 988 |
24/02/2026 |
VALDUZE BACK VOLLMER |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 989 |
24/02/2026 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
827,37 |
827,37 |
827,37 |
| 990 |
24/02/2026 |
FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
19.200,00 |
6.257,97 |
6.257,97 |
| 991 |
24/02/2026 |
MARCIO SPRANDEL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 994 |
24/02/2026 |
EDENER V. PIEREZAN - ME |
8.340,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
| 995 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
866,40 |
866,40 |
866,40 |
| 996 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.499,33 |
1.499,33 |
1.499,33 |
| 997 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.122,41 |
5.122,41 |
5.122,41 |
| 998 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.996,27 |
1.996,27 |
1.996,27 |
| 999 |
24/02/2026 |
SDY BRASIL LTDA |
198,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1002 |
24/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.685,00 |
2.685,00 |
2.685,00 |
| 1003 |
24/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.107,00 |
2.107,00 |
2.107,00 |
| 1004 |
24/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.866,00 |
2.866,00 |
2.866,00 |
| Sub-total |
68.239,88 |
43.099,85 |
43.099,85 |
