Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1221 |
24/04/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 1222 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 1223 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.376,11 |
1.376,11 |
1.376,11 |
| 1224 |
24/04/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.805,44 |
4.805,44 |
4.805,44 |
| 1225 |
24/04/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 1226 |
24/04/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
487,11 |
487,11 |
487,11 |
| 1227 |
24/04/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
2.307,29 |
2.307,29 |
2.307,29 |
| 1228 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
484,53 |
484,53 |
484,53 |
| 1289 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
395,73 |
395,73 |
395,73 |
| 1290 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 1327 |
02/05/2018 |
CLAUDETE FIORINI COLETTI |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 1333 |
02/05/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
4.789,33 |
4.789,33 |
4.789,33 |
| 1366 |
07/05/2018 |
MARIZETE SCARSI DURANTE |
1.460,55 |
1.460,55 |
1.460,55 |
| 1367 |
07/05/2018 |
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
563,50 |
563,50 |
563,50 |
| 1387 |
07/05/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
164,43 |
164,43 |
164,43 |
| 1416 |
07/05/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
740,03 |
740,03 |
740,03 |
| 1541 |
22/05/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 1542 |
22/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 1543 |
22/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.376,11 |
1.376,11 |
1.376,11 |
| 1544 |
22/05/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.805,44 |
4.805,44 |
4.805,44 |
| Sub-total |
38.107,25 |
38.107,25 |
38.107,25 |
