Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1545 |
22/05/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 1546 |
22/05/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
487,11 |
487,11 |
487,11 |
| 1547 |
22/05/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
2.307,29 |
2.307,29 |
2.307,29 |
| 1548 |
22/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
484,53 |
484,53 |
484,53 |
| 1616 |
28/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
379,49 |
379,49 |
379,49 |
| 1617 |
28/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
532,88 |
532,88 |
532,88 |
| 1643 |
28/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 1697 |
04/06/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.399,03 |
2.399,03 |
2.399,03 |
| 1698 |
04/06/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.103,09 |
3.103,09 |
3.103,09 |
| 1699 |
04/06/2018 |
GABINETE DO PREFEITO |
1.153,64 |
1.153,64 |
1.153,64 |
| 1728 |
04/06/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
223,25 |
223,25 |
223,25 |
| 1729 |
04/06/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1750 |
05/06/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
166,95 |
166,95 |
166,95 |
| 1876 |
22/06/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 1877 |
22/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 1878 |
22/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.376,11 |
1.376,11 |
1.376,11 |
| 1879 |
22/06/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.805,44 |
4.805,44 |
4.805,44 |
| 1880 |
22/06/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 1881 |
22/06/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
487,11 |
487,11 |
487,11 |
| 1882 |
22/06/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
2.307,29 |
2.307,29 |
2.307,29 |
| Sub-total |
33.099,59 |
33.099,59 |
33.099,59 |
