Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3286 |
01/11/2018 |
SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME |
4.431,90 |
4.431,90 |
4.431,90 |
| 3295 |
01/11/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
459,47 |
459,47 |
459,47 |
| 3314 |
06/11/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3320 |
06/11/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3326 |
07/11/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
503,56 |
503,56 |
503,56 |
| 3379 |
14/11/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.399,02 |
2.399,02 |
2.399,02 |
| 3380 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 3381 |
14/11/2018 |
GABINETE DO PREFEITO |
4.521,46 |
4.521,46 |
4.521,46 |
| 3382 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.843,42 |
1.843,42 |
1.843,42 |
| 3421 |
14/11/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
356,95 |
356,95 |
356,95 |
| 3448 |
14/11/2018 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 3449 |
14/11/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
275,70 |
275,70 |
275,70 |
| 3537 |
20/11/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 3538 |
20/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 3539 |
20/11/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.548,81 |
5.548,81 |
5.548,81 |
| 3540 |
20/11/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 3541 |
20/11/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
487,11 |
487,11 |
487,11 |
| 3542 |
20/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.532,22 |
1.532,22 |
1.532,22 |
| 3623 |
03/12/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
752,67 |
752,67 |
752,67 |
| 3630 |
05/12/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
31.483,89 |
31.483,89 |
31.483,89 |
