Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1883 |
22/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
484,53 |
484,53 |
484,53 |
1939 |
02/07/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
343,15 |
343,15 |
343,15 |
1940 |
02/07/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
435,57 |
435,57 |
435,57 |
2020 |
05/07/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
2032 |
09/07/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
396,15 |
396,15 |
396,15 |
2053 |
13/07/2018 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
798,90 |
798,90 |
798,90 |
2086 |
16/07/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
1.503,98 |
1.503,98 |
1.503,98 |
2091 |
16/07/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
464,88 |
464,88 |
464,88 |
2173 |
23/07/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
2174 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
2175 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.376,11 |
1.376,11 |
1.376,11 |
2176 |
23/07/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.805,44 |
4.805,44 |
4.805,44 |
2177 |
23/07/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
2178 |
23/07/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
487,11 |
487,11 |
487,11 |
2179 |
23/07/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
2.307,29 |
2.307,29 |
2.307,29 |
2180 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
484,53 |
484,53 |
484,53 |
2264 |
30/07/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
221,98 |
221,98 |
221,98 |
2265 |
30/07/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
302,50 |
302,50 |
302,50 |
2303 |
01/08/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
1.463,12 |
1.463,12 |
1.463,12 |
2321 |
06/08/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
597,79 |
597,79 |
597,79 |
Sub-total |
24.529,04 |
24.529,04 |
24.529,04 |