| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | 20/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.038,18 | 1.038,18 | 1.038,18 |
| 2441 | 20/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.476,35 | 7.476,35 | 0,00 |
| 2575 | 20/05/2025 | VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2600 | 28/05/2025 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 7.596,60 | 7.596,60 | 0,00 |
| 2613 | 28/05/2025 | GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 80.367,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2619 | 28/05/2025 | CASA DA CUCA LTDA EPP | 4.120,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| 2620 | 28/05/2025 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.324,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2643 | 28/05/2025 | 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 15.809,90 | 15.809,90 | 0,00 |
| 2649 | 28/05/2025 | 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 22.429,80 | 22.429,80 | 0,00 |
| 2650 | 28/05/2025 | 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 7.807,50 | 7.807,50 | 0,00 |
| 2654 | 28/05/2025 | ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA | 11.744,28 | 11.744,28 | 0,00 |
| 2655 | 28/05/2025 | NESIO WORM | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| Sub-total | 162.484,20 | 80.792,61 | 1.038,18 | ||
| Total | 3.301.530,81 | 3.039.948,30 | 2.791.784,48 | ||
| Primeiro < 12 13 14 15 16 |
