Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2936 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.991,98 |
11.991,98 |
11.991,98 |
| 2937 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
594,76 |
594,76 |
594,76 |
| 2938 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
599,61 |
599,61 |
599,61 |
| 2939 |
20/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.942,03 |
1.942,03 |
1.942,03 |
| 2940 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.018,92 |
1.018,92 |
1.018,92 |
| 2941 |
20/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.466,50 |
7.466,50 |
7.466,50 |
| 2942 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
41.085,82 |
41.085,82 |
41.085,82 |
| 2943 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.592,53 |
8.592,53 |
8.592,53 |
| 3020 |
20/06/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.080,49 |
2.080,49 |
0,00 |
| 3021 |
20/06/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
308,00 |
308,00 |
0,00 |
| 3030 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.741,02 |
2.741,02 |
2.741,02 |
| 3031 |
20/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
403,69 |
403,69 |
403,69 |
| 3051 |
24/06/2025 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
1.806,36 |
1.806,36 |
1.806,36 |
| 3113 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
22.348,37 |
22.348,37 |
22.348,37 |
| 3115 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.805,43 |
12.805,43 |
12.805,43 |
| 3119 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.809,90 |
15.809,90 |
15.809,90 |
| 3126 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.392,15 |
13.392,15 |
13.392,15 |
| 3134 |
24/06/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
92,00 |
66,24 |
0,00 |
| 3207 |
03/07/2025 |
RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 3240 |
03/07/2025 |
ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
90.730,98 |
90.730,98 |
90.730,98 |
| Sub-total |
236.700,54 |
236.674,78 |
234.220,05 |
