Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1968 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
513,95 |
513,95 |
513,95 |
| 1969 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.929,41 |
1.929,41 |
0,00 |
| 1970 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
962,60 |
962,60 |
962,60 |
| 1971 |
17/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.461,54 |
7.461,54 |
0,00 |
| 1972 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
41.108,32 |
41.108,32 |
41.108,32 |
| 1973 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.592,53 |
8.592,53 |
8.592,53 |
| 2073 |
22/04/2025 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 |
22/04/2025 |
VANDERSON CASTANHO DE GOES 03337255060 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2089 |
22/04/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 2090 |
22/04/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 2133 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
456,93 |
456,93 |
456,93 |
| 2134 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
685,26 |
685,26 |
685,26 |
| 2135 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
913,68 |
913,68 |
913,68 |
| 2136 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
168,21 |
168,21 |
0,00 |
| 2173 |
30/04/2025 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
1.632,00 |
1.632,00 |
0,00 |
| 2174 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
10.444,04 |
10.444,04 |
10.444,04 |
| 2199 |
30/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
17.748,85 |
17.748,85 |
17.748,85 |
| 2200 |
30/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.129,58 |
11.129,58 |
11.129,58 |
| 2202 |
30/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.957,40 |
11.957,40 |
11.957,40 |
| 2203 |
30/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
20.114,22 |
20.114,22 |
20.114,22 |
| Sub-total |
140.318,52 |
140.318,52 |
126.127,36 |
