Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1662 |
22/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
10.027,65 |
10.027,65 |
10.027,65 |
| 1663 |
22/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.569,00 |
8.569,00 |
8.569,00 |
| 1664 |
22/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
41.152,95 |
41.152,95 |
41.152,95 |
| 1771 |
22/04/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
17.867,22 |
17.867,22 |
17.867,22 |
| 1787 |
22/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.281,00 |
12.281,00 |
12.281,00 |
| 1788 |
22/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
20.512,00 |
20.512,00 |
20.512,00 |
| 1826 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.643,00 |
12.643,00 |
12.643,00 |
| 1829 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.475,00 |
14.475,00 |
14.475,00 |
| 1831 |
29/04/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
7.272,76 |
7.272,76 |
7.272,76 |
| 1834 |
29/04/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.673,00 |
10.673,00 |
10.673,00 |
| 1901 |
29/04/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1911 |
29/04/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
4.456,25 |
4.456,25 |
4.456,25 |
| 1912 |
29/04/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
593,92 |
0,00 |
0,00 |
| 1927 |
05/05/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
2.964,50 |
2.964,50 |
2.964,50 |
| 1946 |
05/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.718,00 |
4.718,00 |
4.718,00 |
| 1947 |
05/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.069,00 |
5.069,00 |
5.069,00 |
| 1948 |
05/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.234,00 |
8.234,00 |
8.234,00 |
| 1956 |
05/05/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
4.327,00 |
4.327,00 |
4.327,00 |
| 1985 |
12/05/2026 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 2009 |
12/05/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
187.836,25 |
187.242,33 |
185.242,33 |
