Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 801 |
19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.033,63 |
10.033,63 |
10.033,63 |
| 802 |
19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
498,71 |
498,71 |
498,71 |
| 803 |
19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
685,26 |
685,26 |
685,26 |
| 804 |
19/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.281,00 |
2.281,00 |
0,00 |
| 805 |
19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.278,40 |
1.278,40 |
1.278,40 |
| 890 |
19/02/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
11.422,60 |
11.422,60 |
11.422,60 |
| 899 |
19/02/2026 |
DENTEK AR CONDICIONADO LTDA |
2.081,88 |
0,00 |
0,00 |
| 904 |
19/02/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 905 |
19/02/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
2.158,10 |
2.158,10 |
2.158,10 |
| 906 |
19/02/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
4.059,82 |
4.059,82 |
4.059,82 |
| 912 |
19/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.901,00 |
12.901,00 |
12.901,00 |
| 913 |
19/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.486,00 |
8.486,00 |
8.486,00 |
| 922 |
19/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
411,45 |
411,45 |
0,00 |
| 975 |
24/02/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.324,31 |
3.324,31 |
3.324,31 |
| 999 |
24/02/2026 |
SDY BRASIL LTDA |
198,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1000 |
24/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.153,00 |
9.153,00 |
9.153,00 |
| 1001 |
24/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.734,00 |
7.734,00 |
7.734,00 |
| 1007 |
24/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.966,00 |
7.966,00 |
7.966,00 |
| 1009 |
24/02/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
6.781,00 |
6.781,00 |
6.781,00 |
| 1011 |
24/02/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.414,00 |
7.414,00 |
7.414,00 |
| Sub-total |
99.718,16 |
97.438,28 |
94.745,83 |
| Total |
977.681,84 |
712.036,70 |
665.992,62 |
