Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1296 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
72.555,45 |
72.555,45 |
72.555,45 |
| 1304 |
20/03/2026 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1305 |
20/03/2026 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
7.467,39 |
7.467,39 |
7.467,39 |
| 1342 |
20/03/2026 |
BC CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.527,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1343 |
20/03/2026 |
CAEDU MALHAS LTDA |
477,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1344 |
20/03/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
2.889,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1345 |
20/03/2026 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.430,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1353 |
20/03/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
12.391,17 |
12.391,17 |
0,00 |
| 1390 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
254,10 |
254,10 |
254,10 |
| 1391 |
25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
571,05 |
571,05 |
571,05 |
| 1392 |
25/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
128,64 |
128,64 |
0,00 |
| 1407 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.902,00 |
15.902,00 |
15.902,00 |
| 1408 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
18.306,00 |
18.306,00 |
0,00 |
| 1409 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
| 1410 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.839,00 |
2.839,00 |
0,00 |
| 1411 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
16.966,00 |
16.966,00 |
16.966,00 |
| 1412 |
25/03/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.480,00 |
15.480,00 |
15.480,00 |
| 1431 |
01/04/2026 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1446 |
01/04/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
9.009,30 |
9.009,30 |
0,00 |
| Sub-total |
201.394,20 |
195.070,10 |
129.395,99 |
| Total |
1.537.457,94 |
1.289.929,37 |
1.101.344,60 |
