Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2174 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
779,94 |
779,94 |
779,94 |
| 2175 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.083,39 |
1.083,39 |
1.083,39 |
| 2176 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.988,93 |
2.988,93 |
2.988,93 |
| 2177 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.194,75 |
3.194,75 |
3.194,75 |
| 2180 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
40.538,12 |
40.538,12 |
40.538,12 |
| 2296 |
26/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.042,00 |
14.042,00 |
14.042,00 |
| 2297 |
26/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.205,00 |
9.205,00 |
9.205,00 |
| 2300 |
26/05/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
13.013,31 |
13.013,31 |
13.013,31 |
| 2309 |
26/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.422,00 |
8.422,00 |
8.422,00 |
| 2310 |
26/05/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
7.417,00 |
7.417,00 |
7.417,00 |
| 2311 |
26/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.985,00 |
9.985,00 |
9.985,00 |
| 2313 |
26/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.637,00 |
8.637,00 |
8.637,00 |
| 2314 |
26/05/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.044,00 |
8.044,00 |
8.044,00 |
| 2318 |
26/05/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
2.649,82 |
2.649,82 |
2.649,82 |
| 2354 |
02/06/2026 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
300,16 |
300,16 |
300,16 |
| 2356 |
02/06/2026 |
58720878 MAIKIEL LUCIANO SCHU |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2357 |
02/06/2026 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
441,75 |
441,75 |
441,75 |
| 2358 |
02/06/2026 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 2363 |
02/06/2026 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
393,26 |
393,26 |
393,26 |
| 2369 |
02/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
67.361,19 |
67.361,19 |
67.361,19 |
| Sub-total |
201.886,62 |
201.886,62 |
201.886,62 |
